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天水長城開關廠集團有限公司 《中高壓氣體絕緣開關設備智能制造系統擴建項目》 可行性研究報告 甘肅省機械科學研究院有限責任公司 2020 年 3 月 天水長城開關廠集團有限公司 《中高壓氣體絕緣開關設備智能制造系統擴建項目》 可行性研究報告 工程咨詢單位甲級資信證書： 9162000076772547XQ-18ZYJ18 董 事 長： 韓少平 咨詢工程師 正高級工程師 總工程師： 柯貞東 高級工程師 甘肅省機械科學研究院有限責任公司 2020 年 3 月 編制負責人 韓少平 正高級工程師 咨詢工程師 編 制 人 楊 �Z 工 程 師 張艷紅 高級工程師 曲�M屹 高級工程師 何志雄 工 程 師 吳來歡 會 計 師 審 核 梁軍戰 高級工程師 咨詢工程師 目 錄 1 總論......1 1.1 工程項目提出的背景及必要性......1 1.2 項目建設的迫切性...... 3 1.3 可行性研究范圍及主要內容......8 1.4 總投資及資金來源...... 9 1.5 項目主要數據及技術經濟指標......9 1.6 可行性研究的主要結論...... 10 2 企業基本情況...... 11 2.1 企業基本情況...... 11 2.2 主要產品及生產能力...... 13 3 需求預測和擬建規模...... 13 3.1 需求預測...... 13 3.2 擬建規模...... 18 4 物料供應與生產協作...... 22 4.1 主要原輔材料...... 22 4.2 主要協作件...... 23 4.3 燃料和動能...... 24 5 廠址及自然條件...... 25 5.1 廠址......25 5.2 自然氣象條件...... 25 6 設計方案...... 26 6.1 主要設計原則...... 26 6.2 建設項目的組成...... 26 6.3 工藝設計方案...... 27 7 節約能源與合理利用能源 ...... 40 7.1 設計依據...... 40 7.2 工廠用能情況...... 41 7.3 節約能源及合理利用能源的主要措施......42 8 環境保護...... 43 8.1 設計依據及范圍...... 43 8.2 環保現狀,周圍環境及原有環保情況......43 8.3 主要污染源、污染物及防治措施......44 9 職業安全衛生...... 45 9.1 設計依據...... 45 9.2 工程概述...... 46 9.3 職業安全衛生措施...... 46 10 消防......48 10.1 設計依據...... 48 10.2 工程概況...... 48 10.3 工程的周圍環境...... 49 10.4 消防措施...... 49 11 實施進度的建議...... 50 12 投資估算及資金籌措...... 50 12.1 投資范圍...... 50 12.2 投資估算方法...... 50 12.3 流動資金估算...... 50 12.4 建設項目所需投資...... 51 12.5 資金來源...... 51 13 財務和經濟分析評價...... 54 13.1 基本數據...... 54 13.2 財務計算和評價...... 54 13.3 盈虧平衡分析...... 56 13.4 經濟分析結論意見...... 56 14 項目風險分析...... 67 14.1 市場風險...... 67 14.2 技術風險...... 67 15 結論與建議...... 67 15.1 結論...... 67 15.2 建議...... 68 附表 1 新增大型、關鍵、精密設備清單 ......69附圖 天水長城開關廠集團有限公司 B2 廠房內部布置圖 1.1 工程項目提出的背景及必要性 1.1.1 電力發展的轉型 2018 年以來，我國政府推進電力市場化改革，在高技術及裝備制造、互聯網和相關服務業以及城鄉居民生活用電需求拉動下，全社會用電量實現較快增長，電力消費結構進一步優化，電力生產延續綠色低碳發展態勢，電力全行業高質量發展已初見成效。 2018 年全國全社會用電量為 6.84 萬億千瓦時，同比增長 8.5%，總 體處于較高水平。我國發電裝機規模居世界首位，據統計：全國全口徑發電裝機容量 19.0 億千瓦，同比增長 6.5%。其中非化石能源發電裝機 容量 7.7 億千瓦，占總裝機容量比重 40.8%，同比提高 2.0 個百分點。 2019 年電力市場化改革進一步提速，增量配電網試點、電價傳導機制、電能替代政策逐步落實，全社會用電量增長 5.5%左右，全國基建新增發電裝機容量達 1.1 億千瓦，其中新增非化石能源發電裝機 6200 萬千瓦左右，裝機占比提高，全國電力供需保持總體平衡。 “十三五”及以前，我國的電力工業需要解決的主要問題是“電力短缺”，我國電力工業主要工作是圍繞資源配置、電網安全、緩解電力供需矛盾來進行。通過“十一五”到“十三五”的建設，我國電力長期短缺問題得到了解決，“十四五”將注重提升電力安全保障能力，推進電力供給側結構性改革，注重提升電力系統整體效率和高質量發展。 電力工業“十四五”發展的轉型，給開關設備提出了高可靠性的要求，中壓氣體絕緣開關設備符合這一發展需求，屬于中壓開關設備的中高端產品，今后市場需求將不斷增長。 1.1.2 國土資源的有效利用 土地是人類賴以生存和發展的物質基礎，是社會生產的勞動資料，是農業生產的基本生產資料，是一切生產和存在的源泉。國民經濟各行 的發展，不但不會降低土地問題的重要性，相反，土地已成為影響人類可持續發展的世界性重大問題。我國人口眾多，適于農耕的土地數量有限，土地資源供求矛盾尖銳，人均耕地面積不斷下降，人均耕地不足世界人均耕地的 40％，有 600 多個縣低于聯合國糧農組織人均耕地 0.05公頃的警界線。人地矛盾突出，這些問題促使我們必須重視土地資源的合理利用。SF6 氣體絕緣性能優越，其絕緣強度為空氣的 3 倍。目前廣泛使用的新型小型化 40.5kV 空氣絕緣開關設備（AIS）的外形尺寸大多 為 1400mm?2800 mm ?2200 mm ，而本項目產品 i-ANZ1-40.5 系列小型智 能化氣體絕緣開關設備的外形尺寸僅為 2420mm（高）×800mm（寬）×1470mm(深) ，占地面積僅為同規格（AIS）的三分之一。因此，本項目的實施，在可以加速 C-GIS 推廣應用的基礎上，提供國土資源的利用效率。 1.1.3 我國獨具特色的地理條件和區域特點 我國地勢西高東低，山地約占 33%，高海拔地區約占 26%，青藏高原平均海拔4000m以上，其以北和以東浩瀚的高原及盆地多為海拔1000m至 2000m。高海拔地區氣候復雜多樣，時受潮濕、凝露、鹽霧和臺風的侵襲；加之西部大開發以后，日益興旺發達的工業和交通等，也使電網開關設備極易產生污穢和腐蝕。配電網上使用的傳統空氣絕緣開關設備，受此環境條件的局限，已不能滿足要求，開始逐步更新換代。12kV的柜式氣體絕緣金屬封閉開關設備(以下簡稱 C-GIS)，雖然在我國起步才幾年，但由于具有占地面積小、智能化程度高、免維護、全工況等特點，使其逐漸成為一個新的選擇。近幾年，四川和云貴等地相繼組織過幾次較大范圍的電網開關設備改造，將傳統的 15-20 年的更新周期一舉改變為連續頻繁的更新。尤其是一些新開工的電網工程，從設計源頭抓起，選擇配置 12kV 的 C-GIS，以滿足在一定時間內仍能正常應用的必備條件。目前，C-GIS 在冶金、石化、礦山、開發區、城市軌道交通和高 層建筑等范圍內的應用越來越多。 隨著社會、經濟的不斷發展，工程建設的復雜程度的加大，用戶對開關設備小型化、免維護、智能化的要求越來越高。中壓領域尤其是在40.5kV 電壓等級，常規的以空氣為絕緣介質的開關柜普遍體積較大（柜寬不小于 1200mm，體積一般不小于 7m），重量較重（一般不小于 2t），操作困難，尤其不能滿足在高海拔、潮濕、污穢等惡劣環境條件下使用要求。在這種背景下，C-GIS 越來越被引起廣泛關注。 近年來，氣體絕緣開關設備在我國也得到了迅速地推廣與應用，特別是隨著我國城市電網建設和改造、軌道交通以及大型工礦企業等對開關設備提出了小型化、智能化、免維護、全工況等新的更高要求，高性能、高品質的充氣柜在國內的需求越來越強烈。由于傳統空氣絕緣開關設備受環境條件（如高海拔、潮濕、鹽霧、污穢、腐蝕等）的局限性，已不能滿足冶金、石化、礦山以及沿海地區等用戶的要求；城市地鐵和輕軌、高層建筑、大型企業等場合，因占地面積、空間限制等因素，也必將選用 40.5kV 氣體絕緣開關設備。40.5kVC-GIS 產品具有廣闊的應用前景，目前國內所使用的絕大部分為進口產品。但是，國外產品由于電壓等級、40.5kV 電力系統中性點接地方式的差異，還不能完全滿足國內用戶的使用，因此必須加快國內 C-GIS 產品的研發、制造步伐。 1.2 項目建設的迫切性 1.2.1 公司 C-GIS 產品現狀 2000 年公司的銷售收入為 25890 萬元，2005 年達到 53292 萬元，5 年翻了一番多；2014 年僅達到 93121 萬元，9 年僅增長 95%，平均每年 增長 8.3%，到 2019 年，公司營業收入降低到 67214 萬元，5 年降低了 27.82%。“十三五”期間營業收入不增反降。究其原因主要是因為公司產品單一，主要集中在中壓空氣絕緣開關設備和開關元件領域，這些產品主要集中在中低端市場，產品進入市場的門檻較低，競爭非常激烈。 為了開發中高端市場，公司開發了國際先進水平的高壓氣體絕緣開關設備（GIS）和中壓氣體絕緣開關設備（C-GIS）。但是由于受生產、裝配、檢測等的限制，僅處于初級階段。 雖然公司于 2015 年啟動實施，2018 年建成了“中高壓氣體絕緣開 關設備智能制造系統”項目，但項目實施根據行業現狀進行了調整。 根據中國新時代國際工程公司編制的《天水長城開關廠有限公司中高壓氣體絕緣開關設備智能制造系統項目可行性研究報告》，該項目總投資 25917.46 萬元，其中：建設投資 22132.46 萬元，形成年產高壓氣體絕緣金屬封閉開關設備（GIS）500 間隔，中壓氣體絕緣金屬封閉開關設備 3000 面的生產能力。項目設備投資均按 2 套以上進行規劃。預計 達產年可實現銷售收入 96000 萬元, 年平均利潤總額 5499.6 萬元,銷售 稅金 279 萬元,項目總投資收益率 17.0%,項目資本金凈利潤率 30.6%,稅后全部投資內部收益率 16.6% ,投資回收期 7.05 年(總量)，貸款償還期6 年。 在該項目即將建設階段，國內 C-GIS 產品的可靠性不高，產品市場需求量很?。涣硗?，當時公司 C-GIS 產品技術不夠成熟，公司缺乏 C-GIS制造、檢測等方面的專業人員。如果一次性完成項目投資，會造成企業投資的閑置。但 C-GIS 屬于中高端產品，雖然市場需求量很小，但為了實現